丽水市科技发展研究中心2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年丽水市科技发展研究中心单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市科技发展研究中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市科技发展研究中心2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市科技发展研究中心2022年支出预算情况说明

（四）关于丽水市科技发展研究中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市科技发展研究中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市科技发展研究中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市科技发展研究中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市科技发展研究中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市科技发展研究中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年丽水市科技发展研究中心单位预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展科技发展规划、科技体制与政策、产业创新与区域发展、科技人才的综合性研究。提供相关竞争情报、科技咨询及全市科技舆情监测分析服务。

2. 提供科技创新发展决策辅助，开展科技统计、科技监测评价指标分析研究，承担科技相关统计调查、科技计划（专项）经费预算执行等相关技术支撑工作。

3.受委托开展科技计划和人才项目的受理、评审、立项、过程管理、验收和专家库日常运行维护等工作。承担各类科技创新载体认定和管理的技术支撑和辅助工作。

4.受委托建立市级科学数据中心（平台）。承担市本级公共科技网络环境、信息化建设以及市级科技计划项目管理体系建设的技术支撑工作。负责市网络图书馆运营和维护工作。

5.负责科研仪器设备开放共享工作、研究鼓励市本级中小型企业和创业者充分利用高校、科研院所和各类创新载体开展科技创新活动。

6.承担科技监督相关辅助工作，组织科技计划全过程和科技计划各类主体的科研诚信管理。

7.完成市科学技术局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，市科技创新服务中心预算包括：市本级预算，单位没有具体的内设机构。

二、2022年丽水市科技发展研究中心单位预算安排情况说明

（一）关于丽水市科技发展研究中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，丽水市科技发展研究中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市科技发展研究中心2022年收支总预算652.68万元。

（二）关于丽水市科技发展研究中心2022年收入预算情况说明

丽水市科技发展研究中心2022年收入预算652.68万元，比上年执行数增加14.47万元，增长2.3%，主要是人员经费有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入652.68万元，占100%。

（三）关于丽水市科技发展研究中心2022年支出预算情况说明

丽水市科技发展研究中心2022年支出预算652.68万元，比上年执行数增加14.97万元，增长2.3%，主要是人员经费有所增加，相应支出也增加。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出573.02万元、社会保障和就业支出52.34万元、卫生健康支出27.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出351.6万元，占53.9%；日常公用支出51.08万元，占7.8%；项目支出250万元，占38.3%。

结转下年0万元。

（四）关于丽水市科技发展研究中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

丽水市科技发展研究中心2022年财政拨款收支总预算652.68万元。收入包括：一般公共预算652.68万元；支出包括科学技术支出573.02万元、社会保障和就业支出52.34万元、卫生健康支出27.32万元。

（五）关于丽水市科技发展研究中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

丽水市科技发展研究中心2022年一般公共预算当年拨款652.68万元，比上年执行数增加14.97万元，增长2.3%，主要是人员经费有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出573.02万元，占87.8%；社会保障和就业（类）支出52.34万元，占8%；卫生健康（类）支出27.32万元，占4.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）323.02万元，主要用于市科技创新服务中心事业管理和人员基本支出。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）250万元，主要用于科技创新云服务平台运行和网络图书馆的维护。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位离退休(项)23.04万元，主要用于事业单位退休人员的支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.89万元，主要用于事业单位基本养老保险费用的支出。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.95万元，主要用于事业单位职业年金费用的支出。

（6）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.46万元，主要用事业单位其他保险的支出。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)27.32万元，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）关于丽水市科技发展研究中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

丽水市科技发展研究中心2022年一般公共预算基本支出652.68万元，其中：

人员经费351.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于丽水市科技发展研究中心2022年政府性基金预算支出情况说明

丽水市科技创新服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

丽水市科技发展研究中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于丽水市科技发展研究中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

丽水市科技发展研究中心2022年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.28万元，增127.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长127.3%。主要用于接待各级单位及基层单位、各科研院校来丽调研指导、科技合作、工作联系等公务活动接待支出等支出。增加的原因是去年单位间往来较少，因此去年接待费用减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

2.政府采购情况

2022年丽水市科技发展研究中心各单位政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，丽水市科技发展研究中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2022年丽水市科技发展研究中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款652.68万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.科学技术(类)科技条件与服务(款) 机构运行（项）：指科技服务机构的基本支出。

12.科学技术(类)科技条件与服务(款) 其他科学条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，主要用于事业离退休人员支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，主要用于事业单位基本养老保险费用的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，主要用于事业单位职业年金费用的支出。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用事业单位其他保险的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

四、2022年丽水市科技发展研究中心单位预算公开表.xls