丽水市科技发展研究中心2023年度单位决算
发布日期：2024-09-02 17:33:25
目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）单位职责
1. 开展科技发展规划、科技体制与政策、产业创新与区域发展、科技人才的综合性研究。提供相关竞争情报、科技咨询及全市科技舆情监测分析服务。
2. 提供科技创新发展决策辅助，开展科技统计、科技监测评价指标分析研究，承担科技相关统计调查、科技计划（专项）经费预算执行等相关技术支撑工作。
3.受委托开展科技计划和人才项目的受理、评审、立项、过程管理、验收和专家库日常运行维护等工作。承担各类科技创新载体认定和管理的技术支撑和辅助工作。
4.受委托建立市级科学数据中心（平台）。承担市本级公共科技网络环境、信息化建设以及市级科技计划项目管理体系建设的技术支撑工作。负责市网络图书馆运营和维护工作。
5.负责科研仪器设备开放共享工作、研究鼓励市本级中小型企业和创业者充分利用高校、科研院所和各类创新载体开展科技创新活动。
6.承担科技监督相关辅助工作，组织科技计划全过程和科技计划各类主体的科研诚信管理。
7.完成市科学技术局交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，本单位没有内设机构。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 801.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 745.92 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 4.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.29 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 805.67 | 本年支出合计 | 58 | 805.67 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 805.67 | 总 计 | 62 | 805.67 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 805.67 | 801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
丽水市科技发展研究中心 | 805.67 | 801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 805.67 | 801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | |||
206 | 科学技术支出 | 745.92 | 741.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 4.27 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.27 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 359.20 | 359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 359.20 | 359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 381.73 | 377.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 381.73 | 377.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 805.67 | 419.66 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
丽水市科技发展研究中心 | 805.67 | 419.66 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 805.67 | 419.66 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 745.92 | 359.92 | 386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 359.20 | 359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 359.20 | 359.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 381.73 | 0.00 | 381.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 381.73 | 0.00 | 381.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 801.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 741.75 | 741.75 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 801.50 | 本年支出合计 | 59 | 801.50 | 801.50 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 801.50 | 总 计 | 64 | 801.50 | 801.50 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 801.50 | 419.66 | 381.84 | |||
206 | 科学技术支出 | 741.75 | 359.92 | 381.84 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 359.20 | 359.20 | 0.00 | ||
2060501 | 机构运行 | 359.20 | 359.20 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 377.69 | 0.00 | 377.69 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 377.69 | 0.00 | 377.69 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.45 | 31.45 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 345.03 | 302 | 商品和服务支出 | 47.47 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 48.54 | 30201 | 办公费 | 1.40 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.33 |
30103 | 奖金 | 102.09 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.33 |
30107 | 绩效工资 | 75.53 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.51 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.75 | 30207 | 邮电费 | 0.81 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.98 | 30209 | 物业管理费 | 3.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 30211 | 差旅费 | 4.58 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 36.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 3.20 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 26.83 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 25.87 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.56 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.73 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 14.59 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 371.86 | 公用经费合计 | 47.80 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：丽水市科技发展研究中心 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.50 | 0.08 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.50 | 0.08 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计805.67万元，支出总计805.67万元,与2022年度相比，各增加64.59万元，增长8.72%,主要原因是：2023年一般公共预算财政拨款收入增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计805.67万元；包括财政拨款收入801.50万元（其中，一般公共预算801.50万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.48%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4.17万元，占收入合计0.52%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计805.67万元，其中基本支出419.66万元，占52.09%；项目支出386.00万元，占47.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计801.50万元，支出总计801.50万元，与2022年相比，各增加85.92万元，增长12.01%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数686.95万元，完成年初预算的116.68%，主要原因是年中有主管局转拨的项目经费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出801.50万元，占本年支出合计的99.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.92万元，增长12.01%。主要原因是：2023年一般公共预算财政拨款收入增加，相应支出也增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出801.50万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）741.75万元，占92.55%；社会保障和就业支出（类）31.45万元，占3.92%；卫生健康支出（类）28.29万元，占3.53%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.95万元，支出决算为801.50万元，完成年初预算的116.68%，主要原因是：年中有主管局转拨的项目经费。
其中：
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）年初预算数为347.20万元，支出决算数为359.20万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于预算数的主要原因有人员新增。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为280.00万元，支出决算数为377.69万元，完成年初预算的134.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中主管局转拨产学研协同创新项目资金到本单位。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为19.06万元，支出决算数为19.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为9.53万元，支出决算数为9.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为2.86万元，支出决算数为2.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为28.29万元，支出决算数为28.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因主管单位调剂人员经费。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.15万元，决算数大于预算数的主要原因项目为上年结转资金，年初无预算安排。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出419.66万元，其中：
人员经费371.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费47.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的16.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据市财政厉行节约有关文件规定每年缩减三公经费的支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需求，经批准同意部门因公出国（境）的费用在当年经费中列支。；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出决算为0.08万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.18万元，下降69.40%，主要原因是严格遵守中央八项规定，坚持务实节俭，严格标准的原则，严格控制公务接待范围和标准。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）预算均由财政统留管理，未编列到年初部门预算中。根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需求，经批准同意部门因公出国（境）的费用在当年经费中列支。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车购置 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.08万元，完成全年预算的16.00%。国内公务接待1批次，累计7人次。主要用于接待上级、同级、下级有关单位公务接待支出等支出。等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，坚持务实节俭，严格标准的原则，严格控制公务接待范围和标准。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.08万元，主要用于上级、同级、下级有关单位公务接待支出等支出。接待1批次，累计7人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额206.82万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出206.27万元。授予中小企业合同金额206.82万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额206.82万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，丽水市科技发展研究中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，丽水市科技发展研究中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金381.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“网络图书馆”“科技创新云服务平台运行”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出381.84万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，4个项目自评结论为“优”，2个项目自评结论为“中”，1个项目自评结论为“良”。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是开展网络图书馆建设运行和宣传推广工作。2023年采购17个数据库，点击率2386万次，下载323万篇章，按每篇2.5元计算，节省下载费用800万元；二是推进“产学研协同创新应用”项目实施和“综合集成的科技创新信息化平台”项目验收。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
丽水市科技发展研究中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，网络图书馆（科技创新）项目和产学研协同创新应用（数字改革）项目绩效自评具体情况如下：
网络图书馆（科技创新）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.7分，自评结论为“良”。项目全年预算数为230万元，执行数为220.58万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：一是采购17个数据库，点击率2386多万次；二是结合4.26读书日、科技活动周、5.12防震减灾日等志愿服务开展宣传推广7次，发放网络图书馆相关宣传品与资料900份。发现的问题及原因：一是预算资金未拨付完；二是部分绩效目标未完成。下一步改进措施：一是合理编制预算；二是科学合理制定绩效目标。
产学研协同创新应用（数字改革）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为107.17万元，执行数为107.15万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是推进政府数字化改革，建设部门数据仓，建设数字政府、数字经济等系统科技创新子门户；二是整合各科技创新载体和创新要素，提供科技创新协同应用，实现产学研合作数字化改造。发现的问题及原因：一是项目资金剩一点尾款未拨付；二是项目拨付资金到账较慢。下一步改进措施：一是合理安排经费预算；二是及时跟踪主管部门项目拨付到账情况。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.机构运行：指单位用于日常运行的费用。
五、附件
附件 | |||
2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单 | |||
序号 | 预算单位 | 名称 | 自评结论 |
1 | 304003-丽水市科技发展研究中心 | 科技创新云服务平台运行 | 优 |
2 | 304003-丽水市科技发展研究中心 | 网络图书馆(科技创新) | 良 |
3 | 304003-丽水市科技发展研究中心 | 2022年惠明茶生态产品价值实现关键技术集成示范 | 优 |
4 | 304003-丽水市科技发展研究中心 | “科创飞地+产业飞地”双向飞地助力山区26县实现共富的机制与路径研究 | 中 |
5 | 304003-丽水市科技发展研究中心 | 2023年第一批科技创新专项资金 | 中 |
6 | 304003-丽水市科技发展研究中心 | 产学研协同创新应用(数字改革) | 优 |
7 | 304003-丽水市科技发展研究中心 | 上级补助经费（丽水市 R&D 指标提升突破研究） | 优 |
